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  • 南城工业园区管委会2019年部门预算
  • 信息来源:园区管委会 发布时间:2019-03-21 阅读:次 字体:[
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    南城工业园区管委会2019年部门预算

     

       

     

    第一部分  南城工业园区管委会概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  南城工业园区管委会2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

        二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  南城工业园区管委会2019年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

     

    第一部分  南城工业园区管委会概况

    一、部门主要职责

    对园区内企业进行宏观指导、管理和协调企业生产服务工作;实施园区各项基础设施建设,维护好园区内的各项公共服务设施,承办县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    南城工业园区共有预算单位1个。编制人数33人,其中:参照公务员管理的事业单位编制30人、全部补助事业编制3人;实有人数26人,其中:在职人数26人,包括参照公务员管理的事业单位人员24人、全部补助事业人员2人。

    第二部分  南城工业园区管委会2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2019年南城工业园区收入预算总额为36160.49万元。其中:财政拨款收入36160.49万元。较上年预算安排增加35782.63万元。

    (二)支出预算情况

    2019年南城工业园区支出预算总额为36160.49万元。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出304.76万元,包括工资福利支出216.12万元、商品和服务支出88.64万元;项目支出35855.73万元,包括商品服务支出63万元、对个人和家庭补助支出12万元、其他资本性支出13.73万元、节能环保支出30767万元、科学技术支出5000万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出345.57万元,住房保障支出17.42万元,社会保障和就业支出30.5万元,节能环保支出30767万元,科学技术支出5000万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出198.7万元,商品和服务支出88.64万元,对个人和家庭补助17.42万元,项目支出35855.73万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2019年南城工业园区财政拨款预算总额为36160.49万元比上年增加35782.63万元。

    (四)政府性基金情况

    2019年部门所属各单位无政府性基金预算安排

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行费预算88.64万元,比2018年预算增加0.18万元。

    其中包括办公费7万元、印刷费1.15万元、邮电费2万元、差旅费21万元、会议费1万元、公务接待费25万元、劳务费3万元、工会经费3.05万元、公车补贴15.84万元、办公用房水电费7万元、维修(护)费2.6万元。

    (六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位无政府采购。

    (七)国有资产占有使用情况

    2019年部门所属各单位已参加车改,无预算安排。

    (八)绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理项目6个,涉及资金35855.73万元。

    二、2019年“三公经费预算情况说明

    2019年南城工业园区“三公”经费年初预算安排40万元。其中:

    1.公务接待费40万元,比上年增加15万元,主要原因是2019年园区正在建设电子产业园和校具产业园,为了加强产业集聚性,园区着力加大招商引资力度,公务接待费增加部分全部用于接待客商。

    2. 部门所属各单位已参加车改无公务用车购置及运行维护费。

    3.部门所属各单位无因公出国。

    第三部分  南城工业园区管委会2019年部门预算表

    八张表(详见附表)

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (二)上年结转和结余: 2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费等。功能分类科目为行政运行或事业运行。

    基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    行政单位津补贴:包括统一津补贴和其他津补贴

    统一津补贴:即我县出台的行政单位地方津补贴。

    绩效工资:反映我县出台的事业单位绩效工资。

    年终一次性奖金:反映机关工作人员年终一次性资金。

    基本养老保险:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费(由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映)。按本单位参保在职工资总额的20%安排。机关及参公单位缴费基数包括职工上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴(包括警衔津贴,不包括乡镇工作补贴)和年终一次性奖金。事业单位缴费工资包括职工上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴(包括中小学教师和护士按规定提高基本工资10%部分、教师教龄津贴、护士护龄津贴、特级教师津贴)、绩效工资。

    职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映)。按本单位参保在职工资总额(同上)的8%安排。按照单位类型的不同,财政全额拨款单位,单位缴费采取记账方式,每年按照国家统一公布的记账利率计算利息,工作人员退休前本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实,该资金由社保局进行测算,由财政集中预留;非财政全额拨款单位由单位自行安排,定期将单位应缴职业年金缴入职业年金个人账户。

    在职基本医疗保险:行政及全额事业单位按单位负担在职工资总额(同上)的8%提取。

    其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,明确由县财政负担的编制外长期聘用人员、临时人员工资支出、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    2、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。功能分类科目为行政运行或事业运行。

    生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工遗属生活补助,因以负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

    其他:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴等。

    四、公用经费预算表

    包括两大类:商品和服务支出及其他资本性支出。具体如下:

    1、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。功能分类科目为一般行政管理事务或事业运行。包括:

    办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出(一般单位价值2000元以上,使用年限1年以上认定为固定资产)。

    印刷费:反映单位的印刷费支出。

    咨询费:反映单位咨询方面的支出。

    手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

    水电费:反映单位支付的水费、电费、污水处理费等支出。

    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

    物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

    差旅费:反映单位工作人员出差发生在城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接特(含外宾接待)费用。

    专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

    专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

    委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    工会经费:反映单位按规定提取的工作经费。

    培训费:反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。发放给个人的公务交通补贴列入该科目。

    税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

    其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    2、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产等发生的支出。功能分类科目为一般行政管理事务或事业运行。

    办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

    专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、气象设备等,以10万元为标准,超出则填报项目支出预算。

    信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

    公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    其他:在以上科目未映的公用支出。

    五、项目经费预算表

    项目支出:为完成部门的职责和任务,按指定的用途和对象编制的专用事项支出预算,包括待定项目支出和其他项目支出。其中其他项目支出又包含大型修缮、大型会议、基础设施建设、专用设备购置等。按照资金来源和经济分类分两张表填写。

    大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

    大型会议:是指行政事业单位按照有关规定召开的一类会议,如党代表大会、人民代表大会,政协全委会,共青团、妇联、各民主党派、工商联、文联换届大会和县委、政府召开的综合性劳模表彰会,全县经济工作会,社会治安综合治理工作表彰会,全县精神文明表彰会,全县农村工作会等。

    专用设备购置:反映用于购置具有专门用途且金额在10万元以上、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

    基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

    成本支出:即非税收入直接成本,包括工本费、上缴上级支出、税费等。

    项目支出类别下分设工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出、其他资本性支出和其他相关支出等,分别对应填列《2019年政府收支分类科目》下相关经济科目。其中基本建设支出反映省以上发展与改革部门集中安排的公共财政预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出,并对应填列基本建设支出类下各经济科目。